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Exercício: 2024
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6948	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 NO CAMINHÃO DE PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3444/2024.	0,00	1.135,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	REFERENTE ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 NO CAMINHÃO DE PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3444/2024.	1.135,65
30/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5876; 4/5886; REFERENTE ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 NO CAMINHÃO DE PLACA IQX3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3444/2024.		1.135,65
27/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6948/2024 - REF. SETEMBRO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.132,92
27/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6948/2024			2,73
TOTAL		1.135,65	1.135,65	1.135,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/09/2024	2,73	2999/2024	Lançada
TOTAL		2,73