Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de janeiro 2024 |
20.682,96 |
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| 29/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 01/2024. |
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20.682,96 |
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| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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11,42 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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35,86 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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55,00 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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87,87 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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1.828,91 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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1.862,91 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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3.558,80 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 696/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.242,19 |
| TOTAL |
20.682,96 |
20.682,96 |
20.682,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
