Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
VALOR BRUTO:R$950,00
INSS(11%):R$104,50
ISS:R$28,50
VALOR LIQUIDO:R$817,00.
REQUISIÇÃO Nº 91317. O.C. Nº 3467/2024. |
950,00 |
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| 02/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Pgto. a Autonomo Nº 0003;
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
VALOR BRUTO:R$950,00
INSS(11%):R$104,50
ISS:R$28,50
VALOR LIQUIDO:R$817,00.
REQUISIÇÃO Nº 91317. O.C. Nº 3467/2024. |
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950,00 |
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| 02/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6986/2024, JULIANO VARGAS |
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28,50 |
| 02/09/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 6986/2024, JULIANO VARGAS |
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104,50 |
| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6986/2024
JULIANO VARGAS - 8531 |
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817,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
