Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3402/2024. |
10.000,00 |
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| 10/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8438;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3402/2024. |
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230,77 |
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| 26/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8538;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3402/2024. |
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216,17 |
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| 27/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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230,22 |
| 27/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6993/2024 |
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0,55 |
| 04/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8627;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3402/2024. |
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199,74 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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215,65 |
| 04/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6993/2024 |
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0,52 |
| 10/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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199,26 |
| 10/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6993/2024 |
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0,48 |
| 16/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8693;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3402/2024. |
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265,58 |
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| 29/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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264,94 |
| 29/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6993/2024 |
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0,64 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8923;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3402/2024. |
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222,59 |
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| 31/10/2024 |
VENCIMENTO DA LICITAÇÃO |
-8.865,15 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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222,06 |
| 08/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6993/2024 |
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0,53 |
| TOTAL |
1.134,85 |
1.134,85 |
1.134,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
