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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6997 Data de lançamento: 02/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO FROTA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA ENCAMINHADA Nº 91859826, VIGÊNCIA DE 07/09/2024 A 07/09/2025, NAS COBERTURAS MENCIONADAS NO ORÇAMENTO, VEÍCULO OROCH PRETA, PLACA JAI5G27. REQUISIÇÃO Nº 91420. O.C. Nº 3452/2024. 0,00 993,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2024 REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO FROTA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA ENCAMINHADA Nº 91859826, VIGÊNCIA DE 07/09/2024 A 07/09/2025, NAS COBERTURAS MENCIONADAS NO ORÇAMENTO, VEÍCULO OROCH PRETA, PLACA JAI5G27. REQUISIÇÃO Nº 91420. O.C. Nº 3452/2024. 993,15
13/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 5311519865683; REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO FROTA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA ENCAMINHADA Nº 91859826, VIGÊNCIA DE 07/09/2024 A 07/09/2025, NAS COBERTURAS MENCIONADAS NO ORÇAMENTO, VEÍCULO OROCH PRETA, PLACA JAI5G27. REQUISIÇÃO Nº 91420. O.C. Nº 3452/2024. 993,15
10/10/2024 Pagamento de Empenho 6997/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 993,15
TOTAL 993,15 993,15 993,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.