Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7000
Data de lançamento:
02/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO FROTA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA ENCAMINHADA Nº 91859826, VIGÊNCIA DE 07/09/2024 A 07/09/2025, NAS COBERTURAS MENCIONADAS NO ORÇAMENTO, VEÍCULO DUCATO, PLACA IUZ 3076, SEC. DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91428. O.C. Nº 3455/2024.
0,00
1.138,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO FROTA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA ENCAMINHADA Nº 91859826, VIGÊNCIA DE 07/09/2024 A 07/09/2025, NAS COBERTURAS MENCIONADAS NO ORÇAMENTO, VEÍCULO DUCATO, PLACA IUZ 3076, SEC. DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91428. O.C. Nº 3455/2024.
1.138,27
13/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 5311519865683;
REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO FROTA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA ENCAMINHADA Nº 91859826, VIGÊNCIA DE 07/09/2024 A 07/09/2025, NAS COBERTURAS MENCIONADAS NO ORÇAMENTO, VEÍCULO DUCATO, PLACA IUZ 3076, SEC. DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91428. O.C. Nº 3455/2024.
1.138,27
10/10/2024
Pagamento de Empenho 7000/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.138,27
TOTAL
1.138,27
1.138,27
1.138,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
