| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
| Número do empenho: | 7017 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | Depto do Meio Ambiente, Comércio, Industria e Serviços | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Urbana e Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 3492/2024. | 0,00 | 5.420,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 3492/2024. | 5.420,67 | ||
| 26/09/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/981; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO CFE ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 049/2021. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 3492/2024. | 5.420,67 | ||
| 26/09/2024 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7017/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E | 298,13 | ||
| 25/10/2024 | Pagamento de Empenho 7017/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.122,54 | ||
| TOTAL | 5.420,67 | 5.420,67 | 5.420,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26/09/2024 | 298,13 | Lançada | |
| TOTAL | 298,13 |
