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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7023	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA USO DA GUARITA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91347. O.C. Nº 3488/2024.	0,00	119,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA USO DA GUARITA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91347. O.C. Nº 3488/2024.	119,00
16/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/56704935; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA USO DA GUARITA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91347. O.C. Nº 3488/2024.		119,00
18/09/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7023/2024 ANTONIO FERREIRA ME - 6349			119,00
TOTAL		119,00	119,00	119,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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