SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91367. O.C. Nº 3476/2024.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91367. O.C. Nº 3476/2024.
160,00
19/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº S/4559; REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91367. O.C. Nº 3476/2024.
160,00
19/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº S/4559; REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91367. O.C. Nº 3476/2024.
160,00
19/09/2024
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7026/2024, 7112 - VILMAR JOSE HERMANN - ME
6,43
19/09/2024
REGULARIZAÇÃO
-160,00
23/09/2024
Pagamento de Empenho 7026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
153,57
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
