SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91365. O.C. Nº 3477/2024.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91365. O.C. Nº 3477/2024.
240,00
19/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº S/4560; REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91365. O.C. Nº 3477/2024.
240,00
19/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº S/4560; REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91365. O.C. Nº 3477/2024.
240,00
19/09/2024
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7027/2024, 7112 - VILMAR JOSE HERMANN - ME
9,65
19/09/2024
REGULARIZAÇÃO
-240,00
23/09/2024
Pagamento de Empenho 7027/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
230,35
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
