Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7033 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 91426. O.C. Nº 3483/2024. |
0,00 |
2.107,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 91426. O.C. Nº 3483/2024. |
2.107,84 |
|
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| 11/11/2024 |
CREDOR INDEVIDO |
-2.107,84 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
