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Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7045	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91401. O.C. Nº 3507/2024.	0,00	276,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91401. O.C. Nº 3507/2024.	276,00
12/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56704140; REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91401. O.C. Nº 3507/2024.		276,00
16/09/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7045/2024 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085			276,00
TOTAL		276,00	276,00	276,00
SALDO A PAGAR				0,00