Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
7053
Data de lançamento:
06/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAIS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91371. O.C. Nº 3515/2024.
0,00
3.576,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91371. O.C. Nº 3515/2024.
3.576,50
09/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/343;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DO DENTISTA QUE ATENDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91371. O.C. Nº 3515/2024.
3.576,50
10/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7053/2024
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 793
3.576,50
TOTAL
3.576,50
3.576,50
3.576,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
