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Exercício: 2024
Nome do Credor: P R CORREA CALCAMENTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7058	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE MEIOS FIOS QUE FORAM FEITO NA RUA CAPITÃO AUGUSTO HERMANN (VILA NOVA), SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91387. O.C. Nº 3505/2024.	0,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE MEIOS FIOS QUE FORAM FEITO NA RUA CAPITÃO AUGUSTO HERMANN (VILA NOVA), SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91387. O.C. Nº 3505/2024.	1.800,00
09/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/30; REFERENTE MEIOS FIOS QUE FORAM FEITO NA RUA CAPITÃO AUGUSTO HERMANN (VILA NOVA), SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91387. O.C. Nº 3505/2024.		1.800,00
09/09/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7058/2024, 1855 - P R CORREA CALCAMENTOS			36,18
09/09/2024	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292354 PAGTO. REF. EMPENHO 7058/2024 P R CORREA CALCAMENTOS - 1855			1.763,82
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/09/2024	36,18		Lançada
TOTAL		36,18