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Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7070	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3521/2024.	0,00	414,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3521/2024.	414,80
07/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/22367; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3521/2024.		414,80
11/10/2024	Pagamento de Empenho 7070/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			414,80
TOTAL		414,80	414,80	414,80
SALDO A PAGAR				0,00