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Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7074	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3525/2024.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3525/2024.	400,00
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4014; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3525/2024.		400,00
06/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7074/2024 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 33523			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00