SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PREÇO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91385. O.C. Nº 3527/2024.
0,00
353,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PREÇO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91385. O.C. Nº 3527/2024.
353,00
25/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4056; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PREÇO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91385. O.C. Nº 3527/2024.
353,00
26/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
348,76
26/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7075/2024
4,24
TOTAL
353,00
353,00
353,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
