Nome do Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
7078
Data de lançamento:
06/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91382. O.C. Nº 3530/2024.
0,00
590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91382. O.C. Nº 3530/2024.
590,00
01/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8225;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91382. O.C. Nº 3530/2024.
590,00
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7078/2024 - REF. OUTUBRO/2024
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 33522
582,92
08/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7078/2024
7,08
TOTAL
590,00
590,00
590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
