PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3526/2024.
0,00
645,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3526/2024.
645,00
25/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4055; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3526/2024.
645,00
26/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
637,26
26/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7079/2024
7,74
TOTAL
645,00
645,00
645,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.