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Exercício: 2024
Nome do Credor: BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7079	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3526/2024.	0,00	645,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3526/2024.	645,00
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4055; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3526/2024.		645,00
26/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			637,26
26/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7079/2024			7,74
TOTAL		645,00	645,00	645,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/09/2024	7,74	2972/2024	Lançada
TOTAL		7,74