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Exercício: 2024
Nome do Credor: VILMAR PLENTZ WOLTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	7083	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2004, CONTRATO Nº 054/2024 PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 3534/2024. VALOR BRUTO.......R$420,00 FUNRURAL..........R$6,30 VALOR LÍQUIDO.....R$413,70	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2004, CONTRATO Nº 054/2024 PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 3534/2024. VALOR BRUTO.......R$420,00 FUNRURAL..........R$6,30 VALOR LÍQUIDO.....R$413,70	420,00
27/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 219/633089; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2004, CONTRATO Nº 054/2024 PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 3534/2024. VALOR BRUTO.......R$420,00 FUNRURAL..........R$6,30 VALOR LÍQUIDO.....R$413,70		420,00
02/10/2024	Pagamento de Empenho 7083/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00