Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7098
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Promoção de Eventos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE DIFERENÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA O EVENTO "FEIRÃO DE NEGÓCIOS" REALIZADA EM JUNHO/2024. REQUISIÇÃO Nº 91477. O.C. Nº 3538/2024.
0,00
2.200,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
REFERENTE DIFERENÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA O EVENTO "FEIRÃO DE NEGÓCIOS" REALIZADA EM JUNHO/2024. REQUISIÇÃO Nº 91477. O.C. Nº 3538/2024.
2.200,02
10/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/085809903;
REFERENTE DIFERENÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA O EVENTO "FEIRÃO DE NEGÓCIOS" REALIZADA EM JUNHO/2024. REQUISIÇÃO Nº 91477. O.C. Nº 3538/2024.
2.200,02
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7098/2024 - REF. SETEMBRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
2.162,93
23/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7098/2024
37,09
TOTAL
2.200,02
2.200,02
2.200,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
