Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7099
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AGOSTO/2024.(INSTALAÇÃO:3082096153) REQUISIÇÃO Nº 91485. O.C. Nº 3539/2024.
0,00
4.034,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AGOSTO/2024.(INSTALAÇÃO:3082096153) REQUISIÇÃO Nº 91485. O.C. Nº 3539/2024.
4.034,40
10/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/089508443;
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AGOSTO/2024.(INSTALAÇÃO:3082096153) REQUISIÇÃO Nº 91485. O.C. Nº 3539/2024.
4.034,40
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7099/2024 - REF. SETEMBRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
3.985,98
23/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7099/2024
48,42
TOTAL
4.034,40
4.034,40
4.034,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
