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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 71 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 71/2024. 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 71/2024. 5.000,00
22/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5422; 4/5435; 4/5453; 4/5460; 4/5468; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 71/2024. 2.020,84
24/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2024 - REF. ABRIL/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 2.015,99
24/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 71/2024 4,85
15/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5507; 4/5503; 4/5508; 4/5530; 4/5538; 4/5546; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 71/2024. 2.099,19
15/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5566; 4/5571; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 71/2024. 756,67
15/05/2024 SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. -123,30
16/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2024 - REF. MAIO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 754,85
16/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 71/2024 1,82
16/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2024 - REF. MAIO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 2.094,15
16/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 71/2024 5,04
TOTAL 4.876,70 4.876,70 4.876,70
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/04/2024 4,85 1068/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/05/2024 1,82 1346/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/05/2024 5,04 1347/2024 Lançada
TOTAL   11,71    

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