Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7100
Data de lançamento:
10/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP REF. AGOSTO/2024. (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 91486. O.C. Nº 3540/2024.
0,00
1.111,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP REF. AGOSTO/2024. (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 91486. O.C. Nº 3540/2024.
1.111,30
10/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/086142621;
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP REF. AGOSTO/2024. (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 91486. O.C. Nº 3540/2024.
1.111,30
23/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7100/2024 - REF. SETEMBRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
1.097,96
23/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7100/2024
13,34
TOTAL
1.111,30
1.111,30
1.111,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
