Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7143
Data de lançamento:
11/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Convivência
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (INSTALAÇÃO: 4003222700). REQUISIÇÃO Nº 91524. O.C. Nº 3601/2024.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (INSTALAÇÃO: 4003222700). REQUISIÇÃO Nº 91524. O.C. Nº 3601/2024.
1.000,00
12/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/089475802;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (INSTALAÇÃO: 4003222700). REQUISIÇÃO Nº 91524. O.C. Nº 3601/2024.
95,49
25/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7143/2024 - REF. SETEMBRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
94,35
25/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7143/2024
1,14
TOTAL
1.000,00
95,49
95,49
SALDO A PAGAR
904,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
