SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CARREGAMENTO PARA USO NO DISPOSITIVEL MÓVEL (SMARTPHONE) DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 91483. O.C. Nº 3607/2024.
0,00
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CARREGAMENTO PARA USO NO DISPOSITIVEL MÓVEL (SMARTPHONE) DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 91483. O.C. Nº 3607/2024.
89,00
30/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/56990230;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CARREGAMENTO PARA USO NO DISPOSITIVEL MÓVEL (SMARTPHONE) DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 91483. O.C. Nº 3607/2024.
89,00
10/10/2024
Pagamento de Empenho 7146/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
89,00
TOTAL
89,00
89,00
89,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
