SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO, NO LAR DO IDOSO, PARA SEGURANÇA DOS ASILADOS E SERVIDORES. REQUISIÇÃO Nº 91532. O.C. Nº 3609/2024.
0,00
139,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO, NO LAR DO IDOSO, PARA SEGURANÇA DOS ASILADOS E SERVIDORES. REQUISIÇÃO Nº 91532. O.C. Nº 3609/2024.
139,00
26/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/57669958;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO, NO LAR DO IDOSO, PARA SEGURANÇA DOS ASILADOS E SERVIDORES. REQUISIÇÃO Nº 91532. O.C. Nº 3609/2024.
139,00
27/11/2024
Pagamento de Empenho 7148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
139,00
TOTAL
139,00
139,00
139,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
