SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD EXTERNO E CASE PARA ARQUIVAR E ENVIAR ARQUIVOS DE FILMAGENS DE CAMERA DE SEGURANÇA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 91534. O.C. Nº 3610/2024.
0,00
669,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD EXTERNO E CASE PARA ARQUIVAR E ENVIAR ARQUIVOS DE FILMAGENS DE CAMERA DE SEGURANÇA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 91534. O.C. Nº 3610/2024.
669,00
30/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56990569;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD EXTERNO E CASE PARA ARQUIVAR E ENVIAR ARQUIVOS DE FILMAGENS DE CAMERA DE SEGURANÇA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 91534. O.C. Nº 3610/2024.
669,00
10/10/2024
Pagamento de Empenho 7149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
669,00
TOTAL
669,00
669,00
669,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
