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Exercício: 2024
Nome do Credor: SANTA SUL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7150	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE ANALISE TÉCNICA EM APARELHO DE RAIO-X (AJUSTES E TESTES) E DESLOCAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91507. O.C. Nº 3614/2024.	0,00	1.330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE ANALISE TÉCNICA EM APARELHO DE RAIO-X (AJUSTES E TESTES) E DESLOCAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91507. O.C. Nº 3614/2024.	1.330,00
24/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº S/1450; REFERENTE SERVIÇO DE ANALISE TÉCNICA EM APARELHO DE RAIO-X (AJUSTES E TESTES) E DESLOCAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91507. O.C. Nº 3614/2024.		1.330,00
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7150/2024 SANTA SUL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDASANTA SUL MANUTENCAO DE EQU - 33756			1.330,00
TOTAL		1.330,00	1.330,00	1.330,00
SALDO A PAGAR				0,00