Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 3622/2024. |
10.000,00 |
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| 12/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8433; 20/8422; 20/8511; 20/8488; 20/8510; 20/8442; 20/8457; 20/8453; 20/8473; 20/8474; 20/8439; 20/8490; 20/8497; 20/8487; 20/8477; 20/8493;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 3622/2024. |
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2.752,58 |
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| 12/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.Conforme DANFE Nº 20/8462; 20/8408; 20/8415; 20/8405; 20/8412; 20/8373; 20/8372; 20/8368; 20/8379; 20/8378; 20/8401; 20/8386; 20/8385; 20/8420; 20/8411;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 3622/2024. |
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2.289,60 |
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| 26/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8582; 20/8583; 20/8541; 20/8547; 20/8540; 20/8537; 20/8564; 20/8551; 20/8527; 20/8529; 20/8533; 20/8555; 20/8560; 20/8573; 20/8575; 20/8576; 20/8579; 20/8574;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 3622/2024. |
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3.111,21 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.103,74 |
| 04/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7171/2024 |
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7,47 |
| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.284,11 |
| 04/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7171/2024 |
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5,49 |
| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.745,97 |
| 04/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7171/2024 |
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6,61 |
| 07/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8605; 20/8679; 20/8656; 20/8645; 20/8635; 20/8633; 20/8666; 20/8664; 20/8667;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 3622/2024. |
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1.389,73 |
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| 07/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8642; 20/8586;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023. O.C. Nº 3622/2024. |
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434,51 |
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| 10/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.386,39 |
| 10/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7171/2024 |
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3,34 |
| 10/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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433,47 |
| 10/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7171/2024 |
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1,04 |
| 10/10/2024 |
SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. |
-22,37 |
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| TOTAL |
9.977,63 |
9.977,63 |
9.977,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
