Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E
Dados do Empenho
Número do empenho:
7174
Data de lançamento:
12/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91537. O.C. Nº 3626/2024.
0,00
1.771,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91537. O.C. Nº 3626/2024.
1.771,00
19/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/44178; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91537. O.C. Nº 3626/2024.
1.771,00
11/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7174/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - 961
1.749,75
11/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7174/2024
21,25
TOTAL
1.771,00
1.771,00
1.771,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
