| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERAR EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 7177 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA ATA Nº 017/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2024. O.C. Nº 3634/2024. | 0,00 | 1.738,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA ATA Nº 017/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2024. O.C. Nº 3634/2024. | 1.738,74 | ||
| 11/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12699; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA ATA Nº 017/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2024. O.C. Nº 3634/2024. | 1.738,74 | ||
| 25/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7177/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SUPERAR EIRELI EPP - 33643 | 1.717,88 | ||
| 25/10/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7177/2024 | 20,86 | ||
| TOTAL | 1.738,74 | 1.738,74 | 1.738,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/10/2024 | 20,86 | 3276/2024 | Lançada |
| TOTAL | 20,86 |
