Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERAR EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7177	Data de lançamento:	12/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA ATA Nº 017/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2024. O.C. Nº 3634/2024.	0,00	1.738,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA ATA Nº 017/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2024. O.C. Nº 3634/2024.	1.738,74
11/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12699; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA ATA Nº 017/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2024. O.C. Nº 3634/2024.		1.738,74
25/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7177/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SUPERAR EIRELI EPP - 33643			1.717,88
25/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7177/2024			20,86
TOTAL		1.738,74	1.738,74	1.738,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/10/2024	20,86	3276/2024	Lançada
TOTAL		20,86