Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7183
Data de lançamento:
12/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91543. O.C. Nº 3632/2024.
0,00
21,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91543. O.C. Nº 3632/2024.
21,27
27/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/157867;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91543. O.C. Nº 3632/2024.
21,27
06/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7183/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
21,01
06/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7183/2024
0,26
TOTAL
21,27
21,27
21,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
