SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IUZ-3076, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91520. O.C. Nº 3638/2024.
0,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IUZ-3076, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91520. O.C. Nº 3638/2024.
380,00
19/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº S/795; REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IUZ-3076, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91520. O.C. Nº 3638/2024.
380,00
19/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº S/795; REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IUZ-3076, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91520. O.C. Nº 3638/2024.
380,00
19/09/2024
REGULARIZAÇÃO
-380,00
04/10/2024
Pagamento de Empenho 7188/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
