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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7196	Data de lançamento:	13/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO PEDREIROS PARA REFORMA DOS BOEIROS NA RUA NICOLAU KIPPER, ANA BIRCKAN CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3646/2024.	0,00	850,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO PEDREIROS PARA REFORMA DOS BOEIROS NA RUA NICOLAU KIPPER, ANA BIRCKAN CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3646/2024.	850,70
24/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/2496; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO PEDREIROS PARA REFORMA DOS BOEIROS NA RUA NICOLAU KIPPER, ANA BIRCKAN CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3646/2024.		850,70
03/10/2024	Pagamento de Empenho 7196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			850,70
TOTAL		850,70	850,70	850,70
SALDO A PAGAR				0,00