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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7197	Data de lançamento:	13/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. ATA Nº 041/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº17/2023. O.C. Nº 3647/2024.	0,00	5.807,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. ATA Nº 041/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº17/2023. O.C. Nº 3647/2024.	5.807,18
19/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/2503; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. ATA Nº 041/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº17/2023. O.C. Nº 3647/2024.		5.807,18
07/11/2024	Pagamento de Empenho 7197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.807,18
TOTAL		5.807,18	5.807,18	5.807,18
SALDO A PAGAR				0,00