| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 72 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 72/2024. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: IYX0103; IUZ3076; ITK4354; JBF0H65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 72/2024. | 5.000,00 | ||
| 22/04/2024 | ALTERAÇÃO DE EMPENHO | -5.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
