GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS PARA REFORMA DO TREVINHO NA AVENIDA SILVA TAVARES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91396. O.C. Nº 3651/2024.
0,00
4.196,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS PARA REFORMA DO TREVINHO NA AVENIDA SILVA TAVARES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91396. O.C. Nº 3651/2024.
4.196,50
24/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/2497; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS PARA REFORMA DO TREVINHO NA AVENIDA SILVA TAVARES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91396. O.C. Nº 3651/2024.
4.196,50
10/10/2024
Pagamento de Empenho 7201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.196,50
TOTAL
4.196,50
4.196,50
4.196,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
