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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7201	Data de lançamento:	13/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS PARA REFORMA DO TREVINHO NA AVENIDA SILVA TAVARES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91396. O.C. Nº 3651/2024.	0,00	4.196,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS PARA REFORMA DO TREVINHO NA AVENIDA SILVA TAVARES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91396. O.C. Nº 3651/2024.	4.196,50
24/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/2497; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS PARA REFORMA DO TREVINHO NA AVENIDA SILVA TAVARES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91396. O.C. Nº 3651/2024.		4.196,50
10/10/2024	Pagamento de Empenho 7201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.196,50
TOTAL		4.196,50	4.196,50	4.196,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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