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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7209	Data de lançamento:	13/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES E NEGATIVAS ATUALIZADAS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 91570. O.C. Nº 3660/2024.	0,00	598,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2024	REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES E NEGATIVAS ATUALIZADAS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 91570. O.C. Nº 3660/2024.	598,37
13/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 70989; REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÕES E NEGATIVAS ATUALIZADAS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 91570. O.C. Nº 3660/2024.		598,37
16/09/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7209/2024 ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS - 5011			598,37
TOTAL		598,37	598,37	598,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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