| Número do empenho: |
7210 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO Nº 20/2024. O.C. Nº 3655/2024. |
10.000,00 |
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| 13/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8505; 20/8395;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO Nº 20/2024. O.C. Nº 3655/2024. |
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789,75 |
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| 26/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8528; 20/8568; 20/8545; 20/8544;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO Nº 20/2024. O.C. Nº 3655/2024. |
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2.217,52 |
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| 30/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8580; 20/8581; 20/8677; 20/8657; 20/8639; 20/8636; 20/8616;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO Nº 20/2024. O.C. Nº 3655/2024. |
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4.138,24 |
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| 11/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8697; 20/8781; 20/8773; 20/8753; 20/8707;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO Nº 20/2024. O.C. Nº 3655/2024. |
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2.344,22 |
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| 11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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787,85 |
| 11/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7210/2024 |
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1,90 |
| 11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.212,20 |
| 11/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7210/2024 |
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5,32 |
| 29/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8919;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO Nº 20/2024. O.C. Nº 3655/2024. |
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484,33 |
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| 31/10/2024 |
SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA |
-25,94 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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483,17 |
| 07/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7210/2024 |
|
|
1,16 |
| 13/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.128,31 |
| 13/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7210/2024 |
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|
9,93 |
| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.338,59 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7210/2024 |
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|
5,63 |
| TOTAL |
9.974,06 |
9.974,06 |
9.974,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
