SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS. PREÇO CONFORME PREGRÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA N° 021/2023. O.C. Nº 3670/2024.
0,00
64,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS. PREÇO CONFORME PREGRÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA N° 021/2023. O.C. Nº 3670/2024.
64,38
24/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4054; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS. PREÇO CONFORME PREGRÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA N° 021/2023. O.C. Nº 3670/2024.
64,38
04/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7223/2024 - REF. OUTUBRO/2024
BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 33263
63,61
04/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7223/2024
0,77
TOTAL
64,38
64,38
64,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
