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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7234	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº17/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3686, REQUISIÇÃO Nº 91590.	0,00	1.282,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº17/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3686, REQUISIÇÃO Nº 91590.	1.282,90
30/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8096; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº17/2024, ORDEM DE COMPRA Nº3686, REQUISIÇÃO Nº 91590.		1.282,90
04/10/2024	Pagamento de Empenho 7234/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.282,90
TOTAL		1.282,90	1.282,90	1.282,90
SALDO A PAGAR				0,00