Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
7236
Data de lançamento:
18/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
MOBILIARIO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOCHO COM ENCOSTO FORRAÇÃO BRANCA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3689, REQUISIÇÃO Nº 91554.
0,00
998,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOCHO COM ENCOSTO FORRAÇÃO BRANCA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3689, REQUISIÇÃO Nº 91554.
998,00
07/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/372;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOCHO COM ENCOSTO FORRAÇÃO BRANCA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3689, REQUISIÇÃO Nº 91554.
998,00
11/10/2024
Pagamento de Empenho 7236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
998,00
TOTAL
998,00
998,00
998,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
