Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7239
Data de lançamento:
18/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, JAZ9F29 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3674, REQUISIÇÃO Nº91576.
0,00
19,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, JAZ9F29 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3674, REQUISIÇÃO Nº91576.
19,90
11/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8719;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, JAZ9F29 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3674, REQUISIÇÃO Nº91576.
19,90
29/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19,66
29/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7239/2024
0,24
TOTAL
19,90
19,90
19,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
