Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
7241
Data de lançamento:
18/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3676, REQUISIÇÃO Nº 91571.
0,00
2.144,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3676, REQUISIÇÃO Nº 91571.
2.144,20
01/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/373;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3676, REQUISIÇÃO Nº 91571.
2.144,20
TOTAL
2.144,20
2.144,20
0,00
SALDO A PAGAR
2.144,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
