SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3678, REQUISIÇÃO Nº91573, E DEMAIS DE DOCS EM ANEXO.
0,00
711,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3678, REQUISIÇÃO Nº91573, E DEMAIS DE DOCS EM ANEXO.
711,74
18/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 3/929961; 2/54047; 1/71393; 107/267597; 890/56448052; 1/9859; 2/6960; 5/21022; 2/7143; 1/102210; 1/101837; 1/71864; 3/146191; 1/67089; 2/16313; 1/72060; 2/54715; 1/325010; 2/7119; 9/362463; 1/20638; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3678, REQUISIÇÃO Nº91573, E DEMAIS DE DOCS EM ANEXO.
711,74
19/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7244/2024
VITOR CONRADO MORAES - 2845
711,74
TOTAL
711,74
711,74
711,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
