Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7246
Data de lançamento:
18/09/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS MOTOSSERRAS E MOTOPODA, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3681, REQUISIÇÃO Nº91577, DANFE Nº8397.
0,00
119,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS MOTOSSERRAS E MOTOPODA, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3681, REQUISIÇÃO Nº91577, DANFE Nº8397.
119,40
18/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 20/8397; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NAS MOTOSSERRAS E MOTOPODA, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3681, REQUISIÇÃO Nº91577, DANFE Nº8397.
119,40
10/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7246/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
119,11
10/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7246/2024
0,29
TOTAL
119,40
119,40
119,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
