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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSA MARIA DA SILVA CHAVES KLEIMPAUL MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7247	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOSTO E FOSSA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3679, REQUISIÇÃO Nº91587	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOSTO E FOSSA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3679, REQUISIÇÃO Nº91587	3.500,00
19/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 900/5; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOSTO E FOSSA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3679, REQUISIÇÃO Nº91587		3.500,00
19/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7247/2024 ROSA MARIA DA SILVA CHAVES KLEIMPAUL MEI - 1814			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00