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Exercício: 2024
Nome do Credor: DAIANE BUENO PERTILE BUDKE	Exportar os Dados

Número do empenho:	7252	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Promoção de Eventos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE NA SEMANA DA CRIANÇA, SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3691, REQUISIÇÃO Nº91591.	0,00	1.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	PRÉVIO REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE NA SEMANA DA CRIANÇA, SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3691, REQUISIÇÃO Nº91591.	1.550,00
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 900/24; REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE NA SEMANA DA CRIANÇA, SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3691, REQUISIÇÃO Nº91591.		1.500,00
26/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/24; REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE NA SEMANA DA CRIANÇA, SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3691, REQUISIÇÃO Nº91591.		50,00
27/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7252/2024 DAIANE BUENO PERTILE BUDKE - 33758			1.550,00
TOTAL		1.550,00	1.550,00	1.550,00
SALDO A PAGAR				0,00