SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO DE MOTORISTA/SERVIDOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRRA Nº3692, REQUISIÇÃO Nº91598.
0,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO DE MOTORISTA/SERVIDOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRRA Nº3692, REQUISIÇÃO Nº91598.
42,00
25/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 900/178; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO DE MOTORISTA/SERVIDOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRRA Nº3692, REQUISIÇÃO Nº91598.
42,00
27/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7253/2024
ROQUE JOSE MATTJE MEI - 1247
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
